呼和浩特市2026年度呼和浩特市自然资源局部门预算公开报告

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能，市水务局的水资源调查和确权登记管理职能，市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能，相关机构的测绘管理职能等进行了整合。

（二）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻落实国家法律法规和部门规章，起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作，负责规划设计单位行业管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；承担自然资源行业相关安全生产工作；按照本部门权责清单履行相关职责；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，其中：财政拨款的行政单位7家，公益一类事业单位为4家。

1.机构及人员基本情况

呼和浩特市自然资源局部门为财政拨款的行政部门。在职人员524人，退休人员293人，较上年在职人员无变化。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2026年部门主要工作任务及目标

一是高质量规划重点任务。完成《近期建设规划》、《全市地质灾害防治规划（2026—2030年）》、《全市“十五五”基础测绘规划》、《全市矿产资源总体规划（2026-2030年）》的编制，《全市生态修复规划（2021-2035年）》修编工作。统筹优化好全市国土空间布局，完成总规动态维护、国土空间规划城市体检评估、90平方公里单元控规编制、《环白塔机场生态宜居区总体策划、单元（街区）控制性详细规划及城市设计》等工作。夯实“一张图”数据基础，大力推进国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统应用，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，拓展应用场景，实现国土空间治理数字化管理。

二是持续做好自然资源要素保障。推进批而未供和闲置土地消化处置，严格落实“增存挂钩”，高效完成基准地价、地价动态监测、标定地价、征地区片综合地价更新等工作。加大找矿力度，已实施的3个地质勘查项目如期结题，新储备一批地质找矿项目；提升矿产资源管理水平，开展绿色矿山建设，年内至少建成1家；开展矿业权人勘查开采信息公示实地抽查、安全生产检查等工作。

三是扎实开展自然资源保护修复。加强耕地保护，开展永久基本农田保护红线五年评估，优化调整永久基本农田布局；优化耕地空间布局，研究耕地、林草地置换方案，推动“林草地上山，耕地下山”；严格落实占补平衡制度，做好补充耕地项目后期管护。加强生态修复，加快历史遗留矿山生态修复示范工程水毁区域整改和植被恢复，完成矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查和环保督察指出问题整改。大力提升地质灾害防治能力。

四是夯实自然资源基础支撑。提高年度变更调查质量和速度，对耕地流出情形重点把关；开展城市存量国土空间现状评估、城市国土空间监测更新等工作。夯实产权底板，推进林权登记、农村土地承包经营权登记、农村房地一体宅基地登记等工作，大力推进不动产存量数据整合，拓展不动产登记单元代码应用场景，打通与司法部门共享端口。开展全民所有自然资源资产实物量清查更新，完成年度全民所有自然资源资产负债表和国有自然资源资产管理情况专项报告，开展测量基准站数据信息管理系统运行维护升级，完成市级参考站与测绘行业装备对接应用等基础工作。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年度收入总计17929.88万元、支出预算总计17929.88万元，与上年相比收入减少5488.71万元、支出预算总计减少5488.71万元，收入减少23.44%，支出减少23.44%。其中：

（一）收入预算总计17929.88万元。包括：

1．本年收入合计17929.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入17929.88万元，与上年相比减少1197.05万元，减少6.26%。主要原因是本年项目预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少4291.66万元，减少100%。主要原因是本年无该项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计17929.88万元。包括：

1．本年支出合计17929.88万元。

（1）一般公共服务（类）支出16万元，主要用于定向选调生经济补助支出。与上年相比增加16万元，增长100%。主要原因是本年新增该科目支出。

（2）科学技术服务（类）支出18万元，主要用于发放引进人才安置费。与上年相比增加10万元，增长125%。主要原因是本年人才引进预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出1576.65万元，主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出，归口管理的离退休人员经费。与上年相比增加108.11万元，增长7.36%。主要原因是本年调整人员缴费基数。

（4）卫生健康支出（类）支出366万元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加29.66万元，增长8.82%。主要原因是本年调整人员缴费基数。

（5）城市社区支出（类）支出0万元，主要用于北方防沙带－黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。与上年相比减少4291.66万元，减少100%。主要原因是项目已完成支付，本年无预算安排。

（6）自然资源海洋气象等（类）支出15007.42万元，主要用于人员工资、公用经费，自然资源海洋气象类项目支出等。与上年相比减少1428.76万元，减少8.69%。主要原因是本年项目减少。

（7）住房保障支出（类）支出945.82万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加67.95万元，增长7.74%。主要原因是本年调整人员缴费基数。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年收入预算合计17929.88万元，包括本年收入17929.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入17929.88万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年支出预算合计17929.88万元，其中：

基本支出13011.68万元，占72.57%；

项目支出4918.2万元，占27.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年度财政拨款收入总计17929.88万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少5488.71万元，减少23.44%。主要原因是本年项目预算减少。财政拨款支出总预算17929.88万元，财政拨款支出总计减少5488.71万元，减少23.44%。主要原因是本年项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算17929.88万元，与上年相比减少1197.05万元，减少6.26%。主要原因是本年项目预算减少。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为16万元，与上年相比增加16万元。其中:

组织事务（款）行政运行（项）。年初预算16万元，与上年相比增加16万元，增长100%。变动原因：本年新增该科目支出。

（二）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为18万元，与上年相比增加10万元。其中:

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算18万元，与上年相比增加10万元，增长125%。变动原因：本年人才引进预算增加。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为1576.65万元，与上年相比增加108.11万元。其中:

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算233.26万元，与上年相比增加6.93万元，增长3.06%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算170.07万元，与上年相比增加2.89万元，增长1.73%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算781.88万元，与上年相比增加65.2万元，增长9.1%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算391.43万元，与上年相比增加33.09万元，增长9.23%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为366万元，与上年相比增加29.66万元。其中:

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算137.13万元，与上年相比增加10.24万元，增长8.07%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算183.57万元，与上年相比增加16.25万元，增长9.71%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.3万元，与上年相比增加3.17万元，增长7.52%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

（五）自然资源海洋气象（类）

自然资源海洋气象类年初预算数为15007.42万元，与上年相比减少1428.76万元。其中:

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算3019.04万元，与上年相比增加130.46万元，增长4.52%。变动原因：本年人员经费和公用经费增加。

2．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算7070.18万元，与上年相比增加151.92万元，增长2.2%。变动原因：本年人员经费和公用经费增加。

3．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算4918.2万元，与上年相比减少1711.14万元，减少25.81%。变动原因：本年项目减少。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为945.82万元，与上年相比增加67.95万元。其中:

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算771.53万元，与上年相比增加55.52万元，增长7.75%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算174.29万元，与上年相比增加12.43万元，增长7.68%。变动原因：本年调整人员缴费基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13011.68万元，与上年相比增加500.41万元，增长4.00%，其中：

（一）人员经费12394.81万元。主要包括：基本工资2809.55万元、津贴补贴2477.48万元、奖金92.74万元、绩效工资887.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费781.88万元、职业年金缴费391.43万元、职工基本医疗保险缴费320.6万元、公务员医疗补助缴费45.3万元、其他社会保障缴费24.3万元、住房公积金771.53万元、其他工资福利支出3349.88万元、其他商品和服务支出0.48万元、退休费396.63万元、生活补助29.89万元、医疗费补助0.02万元、其他对个人和家庭的补助16万元等。

（二）公用经费616.87万元。主要包括：奖金16.8万元、其他工资福利支出15万元、办公费127.89万元、印刷费1万元、邮电费7.05万元、差旅费12.65万元、维修（护）费8.4万元、会议费2.4万元、培训费7.84万元、公务接待费2万元、劳务费9.32万元、委托业务费7.25万元、工会经费92.39万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用160.2万元、其他商品和服务支出122.85万元。退休费0.03万元、其他对个人和家庭的补助11.1万元、办公设备购置7.7万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的71.43%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的28.57%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门不涉及此项业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门不涉及此项业务。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门本年根据上年实际支出安排预算。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门本年根据上年实际支出安排预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少4,291.66万元，减少100%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年部门预算安排项目56个，项目预算总金额4918.2万元。其中，财政本年拨款金额4918.2万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2026年部门一般公共预算机关运行经费预算支出616.87万元，与上年相比增加18.07万元，增长3.02%。主要原因是：根据上年实际支出安排本年运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额1256.88万元，其中：拟采购货物支出31.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1225.78万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆46辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、机要通信用车12辆、业务用车0辆、其他用车29辆等。单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目56个，公开绩效目标56个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4918.2万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 

取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。 

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。 

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。 

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：刘焱

联系电话:0471-4613096

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件