2023年度内蒙古自治区呼和浩特市自然资源局（部门）公开文档

部门名称：内蒙古自治区呼和浩特市自然资源局（部门）

单位负责人：金少琳

财务负责人：刘焱

编制人：方静

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能，市水务局的水资源调查和确权登记管理职能，市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能，相关机构的测绘管理职能等进行了整合。

（二）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家法律法规和部门规章，起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作，负责规划设计单位行业管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；承担自然资源行业相关安全生产工作；统一管理和协调市林业和草原局；按照本部门权责清单履行相关职责；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、 国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。本部门下属单位包括：呼和浩特市自然资源局（本级）、呼和浩特市城市展示中心、呼和浩特市自然资源局综合行政执法支队、呼和浩特市不动产登记中心、呼和浩特市自然资源局新城分局、呼和浩特市自然资源局玉泉分局、呼和浩特市自然资源局回民分局、呼和浩特市自然资源局赛罕分局、呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局、呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局、呼和浩特市自然资源局综合保障中心、呼和浩特市国土空间规划院。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家，具体包括：呼和浩特市自然资源局（本级）、呼和浩特市城市展示中心、呼和浩特市自然资源局综合行政执法支队、呼和浩特市不动产登记中心、呼和浩特市自然资源局新城分局、呼和浩特市自然资源局玉泉分局、呼和浩特市自然资源局回民分局、呼和浩特市自然资源局赛罕分局、呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局、呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局、呼和浩特市自然资源局综合保障中心、呼和浩特市国土空间规划院。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是进一步完善国土空间规划体系。在全区率先尝试“单元控规+实施方案（出让方案）”的规划管理模式，完成了城镇开发边界内单元划定工作，中心城区14平方公里试点单元形成了控规初步成果。海绵城市专项规划、城市色彩专项规划2项成果通过市规委会审查；自治区城市设计试点白塔片区城市设计项目，已形成初步成果。成立了首府城市建设规划委员会，提升了城市规划重大问题决策水平。二是自然资源要素保障能力进一步增强。坚持土地要素跟着项目走，全力支持产业类、民生类项目落地。三是自然资源保护水平进一步提高。成功申报实施了“北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”。四是自然资源营商环境进一步优化。有力承接自治区下放中心城区外批次用地征转报批审核事项，审批时限压缩至9个工作日；报请市政府印发了《关于推动工业投资项目拿地即开工改革的实施意见》，扩大了“拿地即开工”的实施范围；不动产登记实现了复杂登记3个工作日内，一般登记2个小时内，简单登记即来即办，深入推行了二手房“带押过户”、“交地即发证”、“交房即发证”、“竣工即发证”等服务措施，政务服务工作荣获自治区政务服务局表彰。五是自然资源管理进一步规范。扎实开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动，呼市自然资源局被自然资源部、生态环境部、公安部等七部委通报表彰。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 25,337.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7421.56万元，增长 41.42%，变动原因：追加呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,575.03万元，增长 35.04%。其中：

（一）收入决算总计 25,337.27万元。包括：

1.本年收入决算合计 25,337.27万元。与上年决算相比，增加 6,641.36万元，增长35.52%，变动原因：追加呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少66.33万元，减少100.00%，变动原因：上年度资金执行完成，本年无结转资金。

（二）支出决算总计 25,337.27万元。包括：

1.本年支出决算合计 25,337.27万元。与上年决算相比，增加 6,575.03万元，增长 35.04%，变动原因：追加呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目经费。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度本年收入决算合计 25,337.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入25,337.27万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图

图图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度本年支出决算合计 25,337.27万元，其中：

本年基本支出 10,364.36万元，占 40.91%；

本年项目支出 14,972.91万元，占 59.09%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 25,337.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7421.56万元，增长41.42%，变动原因：追加呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,575.03万元，增长 35.04%，变动原因：追加呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,337.27万元。与年初预算 17915.71万元相比，完成年初预算的141.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为16.00万元，与年初预算相比增加16.00万元。其中：

组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算安排，后期根据工作部署，追加项目经费，用于定向选调生经济补助项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1766.79万元，与年初预算相比增加191.59万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算20.31万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算安排，后期根据工作部署，追加项目经费，用于引进人才项目。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算185.34万元，支出决算190.75万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致行政单位离退休支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算177.78万元，支出决算181.23万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致事业单位离退休支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算758.87万元，支出决算751.27万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算453.21万元，支出决算423.79万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致职业年金缴费支出减少。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算199.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算安排，后期根据工作部署，追加项目经费，用于单位职工死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为336.89万元，与年初预算相比减少14.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算137.45万元，支出决算131.94万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致行政单位医疗支出减少。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算165.56万元，支出决算160.07万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致事业单位医疗支出减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.17万元，支出决算44.88万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致公务员医疗补助支出减少。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为369.60万元，与年初预算相比增加369.60万元。其中：

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算369.60万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算安排，后期根据工作部署，追加项目经费，用于编制呼和浩特市海绵城市专项规划项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为799.95万元，与年初预算相比增加60.86万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算581.55万元，支出决算638.76万元，完成年初预算的109.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数变动，导致住房公积金支出增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算157.54万元，支出决算161.19万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致购房补贴支出增加。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为22048.04万元，与年初预算相比增加6797.80万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算3216.28万元，支出决算3512.08万元，完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致人员工资增加，相关经费增加。
2. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算55.68万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算安排，后期根据工作部署，追加项目经费。
3. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算277.21万元，支出决算258.09万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作部署，该项预算执行金额减少。
4. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算10万元，支出决算231.58万元，完成年初预算的2315.80%。决算数与年初预算数的差异原因：后期根据工作部署，追加项目经费。
5. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算3543.89万元，支出决算3968.97万元，完成年初预算的111.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致人员工资增加，相关经费增加。
6. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算8202.86万元，支出决算14021.65万元，完成年初预算的170.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作部署，追加项目经费，用于呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设、呼和浩特市城市副中心重点区域规划等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,364.36万元，其中：

（一）人员经费 9,916.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 448.17万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14,972.91万元，其中：

（一）工资福利支出3,379.65万元。主要包括：其他工资福利支出，用于支付编外聘用人员支出。

（二）商品和服务支出9,784.29万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出522.11万元。主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出1286.87万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置费、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼和浩特市自然资源局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算10.00万元，支出决算8.50万元，完成预算的85.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算0.50万元，完成预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待减少，公务接待费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市自然资源局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出 8.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占94.12%；公务接待费支出 0.50万元，占5.88%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门本年度及上年度均无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，减少0.60万元，减少7.00%，变动原因：按照单位支出需求，年初预算较上年度减少。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待3批次，48人次，开支内容：一是上级单位检查工作接待用餐；二是本系统其他地区来调研接待用餐；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.50万元，增长100%，变动原因：上年受疫情影响无公务接待费支出，本年按预算执行单位接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少612.86万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 448.17万元。比上年决算相比，增加0.78万元，增长0.17%，变动原因：我单位本年度新增人员，相关经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门）2023年度政府采购支出总额 19,820.40万元，其中：政府采购货物支出159.02万元、政府采购工程支出248.85万元、政府采购服务支出19,412.53万元。政府采购授予中小企业合同金额15,970.50万元，占政府采购支出总额的80.58%，其中：授予小微企业合同金额3,339.84万元，占政府采购支出总额的16.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.92%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市自然资源局（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车34辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市自然资源局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目125个，共涉及资金14972.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程设计”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1293.75万元，政府性基金支出0万元。其中，对“北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程设计”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，决策方面：该项目立项规范，绩效目标和绩效指标明确。过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。产出和效益方面：该项目完成了预期目标，通过项目的实施，植被覆盖率有所增加，减少水土流失面积，人居环境得到改善，充分发挥区域良好生态环境本底资源，本项目具有较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市自然资源局（部门）2023年度在决算中反映125个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共125个项目的绩效自评结果。

1.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我单位职工已完成了职工体检工作，保障职工及时有效地了解自己的身体健康状况，提高了单位职工健康意识和水平。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准的问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，全面提高资金使用效益。

2.法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位联系了四家律师事务所，通过坐班服务及时的解决法律事务，及时解答法律咨询进行法律分析研判提出解决方案。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准的问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，全面提高资金使用效益。

3.自然资源管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.94分。全年预算数为358.99万元，执行数为358.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照本部门权责清单履行相关职责，完成市委市政府和自然资源厅交办的其他任务。发现的主要问题及原因：存在部分项目实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.下达北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1293.75万元，执行数为1293.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年示范工程绩效面积701.2公顷。截至目前为止已完成治理面积991.25公顷。完成年度绩效目标比例141.36％。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施。

5.环白塔机场生态宜居区总体策划、单元（街区）控制性详细规划及城市设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为191.70万元，执行数为189.60万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：总体规划设计成果报告完成1套，规划面积28平方公里。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准的问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，全面提高资金使用效益。