2024年度呼和浩特市自然资源局
(部门)预算公开报告
批复时间:2024年01月25日
公开时间:2024年02月05日
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能,市水务局的水资源调查和确权登记管理职能,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能,相关机构的测绘管理职能等进行了整合。
(二)部门主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计部门行业管理;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展;落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作;承担自然资源行业相关安全生产工作;统一管理和协调市林业和草原局;按照本部门权责清单履行相关职责;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。
(二)从预算单位构成看,局本级及下设独立预算单位共有12家,其中:财政拨款的行政单位7家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家。
1.机构及人员基本情况
呼和浩特市自然资源局为财政拨款的行政部门,在职人员546人,其中:行政人员102人,参照公务员管理的事业人员126人,非参公事业人员318人。离休人员1人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员263人,较上年在职人员减少16人,主要原因:一是根据部门工作需要,进行了人员变动;二是在职人员退休,在职人数减少。
2.单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下:
部门情况表
序号 |
单位名称 |
部门性质 |
1 |
呼和浩特市自然资源局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
呼和浩特市自然资源局赛罕分局 |
财政拨款的行政单位 |
3 |
呼和浩特市自然资源局新城分局 |
财政拨款的行政单位 |
4 |
呼和浩特市自然资源局回民分局 |
财政拨款的行政单位 |
5 |
呼和浩特市自然资源局玉泉分局 |
财政拨款的行政单位 |
6 |
呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局 |
财政拨款的行政单位 |
7 |
呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局 |
财政拨款的行政单位 |
8 |
呼和浩特市自然资源综合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
9 |
呼和浩特市自然资源综合保障中心 |
财政全额拨款事业单位 |
10 |
呼和浩特市城市展示中心 |
财政全额拨款事业单位 |
11 |
呼和浩特市国土空间规划院 |
财政全额拨款事业单位 |
12 |
呼和浩特市不动产登记中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
一是突出规划引领。做好市级、旗县区级、乡镇级国土空间规划,以及乡村规划审查报批收尾工作,加快建立我市国土空间规划体系;继续完善中心城区试点单元控制性详细规划,并开展中心城区单元控规编制工作,扩大市四区单元控规的覆盖面;进一步深化国土空间系列规划研究,开展呼市沿黄区块国土空间、城市地下空间优化、乡村振兴国土空间支撑3个专题研究。二是做好要素保障。科学精准制定土地供应计划,将有限的土地资源重点精准投向“强首府”工程,优先保障产业类、民生类项目土地供应,实现土地要素跟着项目走;专人专班专责推进重点重大项目规划用地手续办理,实行清单化管理,销号式落实,即来即办,随到随办,确保项目及时落地;持续推进批而未供和闲置土地大起底、城乡建设用地增减挂钩工作,按时保质保量完成自治区下达的任务。三是加强资源保护。加快推进耕地储备库建设,对2023年已落实的补充耕地做好新增耕地三级认定和入库工作,尽快形成补充耕地指标,产生经济效益,同时完成自治区新下达的补充耕地任务;加快实施历史遗留矿山生态修复治理国家示范工程,力争年底前完成剩余的土石方工程。四是进一步优化营商环境。加大工业用地“标准地”改革力度,实现新增工业用地100%“标准地”出让;继续落实好拿地即开工、区域评估、多测合一等改革措施,支持产业项目落地;继续深化“互联网+不动产”,深入推进“交房即发证”、“交地即发证”、“竣工即发证”、二手房“带押过户”等便民服务措施,持续做好房地产遗留项目分户登记和非住宅遗留项目办理工作,做到符合条件的应分尽分、应办尽办。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度收入总计26669.73万元、支出预算总计26669.73万元,与上年相比收入增加8754.02万元、支出预算总计增加8754.02万元,收入增长48.86%,支出增长48.86%。其中:
(一)收入预算总计26669.73万元。包括:
1.本年收入合计26669.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入18069.73万元,与上年相比增加154.02万元,增长0.86%。主要原因是本年度我部门职工工资标准调整,同时养老保险及住房公积金基数调整。
(2)政府性基金预算拨款收入8600万元,与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是我部门上年无政府性基金预算拨款收入,本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目导致政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
(二)支出预算总计26669.73万元。包括:
1.本年支出合计26669.73万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出1607.41万元,主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出,归口管理的离退休人员经费。与上年相比增加32.21万元,增长2.04%。主要原因是本年度调整了养老保险等缴费的基数。
(2)卫生健康支出(类)支出352.33万元,主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加1.16万元,增长0.33%。主要原因是本年度我部门人员缴费基数增加。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)支出15187.31万元,主要用于人员工资、公用经费,自然资源海洋气象类项目支出等。与上年相比减少62.93万元,减少0.41%。主要原因:一是在职人员减少,相应减少基本支出;二是项目预算按工作要求调整。
(4)住房保障支出(类)支出920.68万元,主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加181.59万元,增长24.57%。主要原因是本年度住房公积金的缴纳基数增加。
(5)城乡社区支出(类)支出8600万元,主要用于呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目导致政府性基金预算拨款支出。
(6)粮油物资储备支出(类)支出2万元,主要用于我部门相关经费支出。与上年相比增加2万元,增长100%。主要原因是我部门本年新增项目支出。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年收入预算合计26669.73万元,包括本年收入26669.73万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入18069.73万元,占68%;
本年政府性基金预算收入8600万元,占32%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年支出预算合计26669.73万元,其中:
基本支出9579.57万元,占36%;
项目支出17090.16万元,占64%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度财政拨款收入总计26669.73万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加8754.02万元,增长48.86%。主要原因:一是我部门本年新增政府性基金预算项目呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程8600万元;二是人员工资以及各项保险、住房公积金基数调整增加基本支出。财政拨款支出总预算26669.73万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加8754.02万元,增长48.86%。主要原因:一是我部门本年新增政府性基金预算项目呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程8600万元;二是人员工资以及各项保险、住房公积金基数调整增加基本支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算18069.73万元,与上年相比增加154.02万元,增长0.86%。主要原因是本年度我部门职工工资标准调整,同时养老保险及住房公积金基数调整。
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为1607.41万元,与上年相比增加32.21万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算181.79万元,与上年相比减少3.55万元,减少1.92%。变动原因:有退休人员逝世,行政退休人员减少。
2、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算188.02万元,与上年相比增加10.24万元,增加5.76%。变动原因:在职人员转退休人员,退休人员增加。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算773.46万元,与上年相比增加14.59万元,增加1.92%。变动原因:本年度调整在职人员养老保险缴纳基数。
4、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算464.14万元,与上年相比增加10.93万元,增加2.41%。变动原因:本年度调整在职人员职业年金缴纳基数。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为352.33万元,与上年相比增加1.16万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算135.12万元,与上年相比减少2.33万元,减少1.7%。变动原因:本年度我部门行政人员减少,医疗保险基数相应减少。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算169.93万元,与上年相比增加4.37万元,增长2.64%。变动原因:本年度调整在职人员医疗保险缴纳基数。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算47.29万元,与上年相比减少0.88万元,减少1.83%。变动原因:本年度我部门行政人员减少,公务员医疗补助基数相应减少。
(三)自然资源海洋气象等支出(类)
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为15187.31万元,与上年相比减少62.93万元。其中:
1、自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算3097.21万元,与上年相比减少119.07万元,减少3.7%。变动原因:本年度我单位在职人员减少,人员工资相应减少。
2、自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算3599.94万元,与上年相比增加56.05万元,增加1.58%。变动原因:本年度事业人员工资调整,人员工资相应增加。
3、自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算8490.16万元,与上年相比增加287.3万元,增加3.5%。变动原因:本年度我部门项目预算按工作要求调整。
4、自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算0万元,与上年相比减少了277.21万元,减少100%。变动原因:本年度无自然资源利用与保护类预算。
5、自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算0万元,与上年相比减少10万元,减少100%。变动原因:本年度无自然资源调查与确权登记类预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为920.68万元,与上年相比增加181.59万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算746.38万元,与上年相比增加164.83万元,增加28.34%。变动原因:本年度调整了在职人员住房公积金的缴纳基数。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算174.3万元,与上年相比增加16.76万元,增加10.64%。变动原因:本年度调整了在职人员购房补贴基数。
(五)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出类年初预算数为2万元,与上年相比增加2万元。其中:
粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算2万元,与上年相比增加2万元,增加100%。变动原因:我部门本年新增项目支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9579.57万元,与上年相比增加153.93万元,增长16.33%,其中:
(一)人员经费9132.81万元。主要包括:基本工资2490.66万元、津贴补贴2737.46万元、奖金84.52万元、绩效工资912.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.46万元、职业年金缴费464.14万元、职工基本医疗保险缴费304.47万元、公务员医疗补助缴费47.29万元、其他社会保障缴费22.19万元、住房公积金746.38万元、其他交通费用174.42万元、其他商品和服务支出0.47万元、离休费14.52万元、退休费349.14万元、生活补助10.69万元、医疗费补助0.66万元等。
(二)公用经费446.76万元。主要包括:其他社会保障缴费49.6万元、其他工资福利支出23.6万元、办公费101.51万元、手续费0.36万元、邮电费9.35万元、差旅费9.19万元、维修(护)费4.8万元、会议费1万元、培训费7.15万元、公务接待费2万元、劳务费10.15万元、委托业务费3.05万元、工会经费87.84万元、福利费109.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出7.77万元、办公设备购置10.21万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占“三公”经费的80%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的20%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
(2)公务用车运行维护费预算支出8万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年政府性基金支出预算8600万元。与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出8600万元,与上年相比,增加8600万元,增长8600%。主要用于呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出,与上年保持一致。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目29个,项目预算总金额17090.16万元。其中,财政本年拨款金额17090.16万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明
2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出446.76万元,与上年相比增加0.71万元,增长0.01%。主要原因是:我部门本年度人员变动,相应增加了机关运行经费的预算金额。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额377.01万元,其中:拟采购货物支出36.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出341万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车34辆等。单价50万元(含)以上的通用设备10台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目29个,公开绩效目标29个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17090.16万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人:刘焱联系电话:0471-4613096
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
2024年度呼和浩特市自然资源局
(部门)预算公开报告
批复时间:2024年01月25日
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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能,市水务局的水资源调查和确权登记管理职能,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能,相关机构的测绘管理职能等进行了整合。
(二)部门主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计部门行业管理;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展;落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作;承担自然资源行业相关安全生产工作;统一管理和协调市林业和草原局;按照本部门权责清单履行相关职责;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。
(二)从预算单位构成看,局本级及下设独立预算单位共有12家,其中:财政拨款的行政单位7家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家。
1.机构及人员基本情况
呼和浩特市自然资源局为财政拨款的行政部门,在职人员546人,其中:行政人员102人,参照公务员管理的事业人员126人,非参公事业人员318人。离休人员1人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员263人,较上年在职人员减少16人,主要原因:一是根据部门工作需要,进行了人员变动;二是在职人员退休,在职人数减少。
2.单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下:
部门情况表
序号 |
单位名称 |
部门性质 |
1 |
呼和浩特市自然资源局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
呼和浩特市自然资源局赛罕分局 |
财政拨款的行政单位 |
3 |
呼和浩特市自然资源局新城分局 |
财政拨款的行政单位 |
4 |
呼和浩特市自然资源局回民分局 |
财政拨款的行政单位 |
5 |
呼和浩特市自然资源局玉泉分局 |
财政拨款的行政单位 |
6 |
呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局 |
财政拨款的行政单位 |
7 |
呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局 |
财政拨款的行政单位 |
8 |
呼和浩特市自然资源综合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
9 |
呼和浩特市自然资源综合保障中心 |
财政全额拨款事业单位 |
10 |
呼和浩特市城市展示中心 |
财政全额拨款事业单位 |
11 |
呼和浩特市国土空间规划院 |
财政全额拨款事业单位 |
12 |
呼和浩特市不动产登记中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
一是突出规划引领。做好市级、旗县区级、乡镇级国土空间规划,以及乡村规划审查报批收尾工作,加快建立我市国土空间规划体系;继续完善中心城区试点单元控制性详细规划,并开展中心城区单元控规编制工作,扩大市四区单元控规的覆盖面;进一步深化国土空间系列规划研究,开展呼市沿黄区块国土空间、城市地下空间优化、乡村振兴国土空间支撑3个专题研究。二是做好要素保障。科学精准制定土地供应计划,将有限的土地资源重点精准投向“强首府”工程,优先保障产业类、民生类项目土地供应,实现土地要素跟着项目走;专人专班专责推进重点重大项目规划用地手续办理,实行清单化管理,销号式落实,即来即办,随到随办,确保项目及时落地;持续推进批而未供和闲置土地大起底、城乡建设用地增减挂钩工作,按时保质保量完成自治区下达的任务。三是加强资源保护。加快推进耕地储备库建设,对2023年已落实的补充耕地做好新增耕地三级认定和入库工作,尽快形成补充耕地指标,产生经济效益,同时完成自治区新下达的补充耕地任务;加快实施历史遗留矿山生态修复治理国家示范工程,力争年底前完成剩余的土石方工程。四是进一步优化营商环境。加大工业用地“标准地”改革力度,实现新增工业用地100%“标准地”出让;继续落实好拿地即开工、区域评估、多测合一等改革措施,支持产业项目落地;继续深化“互联网+不动产”,深入推进“交房即发证”、“交地即发证”、“竣工即发证”、二手房“带押过户”等便民服务措施,持续做好房地产遗留项目分户登记和非住宅遗留项目办理工作,做到符合条件的应分尽分、应办尽办。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度收入总计26669.73万元、支出预算总计26669.73万元,与上年相比收入增加8754.02万元、支出预算总计增加8754.02万元,收入增长48.86%,支出增长48.86%。其中:
(一)收入预算总计26669.73万元。包括:
1.本年收入合计26669.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入18069.73万元,与上年相比增加154.02万元,增长0.86%。主要原因是本年度我部门职工工资标准调整,同时养老保险及住房公积金基数调整。
(2)政府性基金预算拨款收入8600万元,与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是我部门上年无政府性基金预算拨款收入,本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目导致政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。
2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
(二)支出预算总计26669.73万元。包括:
1.本年支出合计26669.73万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出1607.41万元,主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出,归口管理的离退休人员经费。与上年相比增加32.21万元,增长2.04%。主要原因是本年度调整了养老保险等缴费的基数。
(2)卫生健康支出(类)支出352.33万元,主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加1.16万元,增长0.33%。主要原因是本年度我部门人员缴费基数增加。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)支出15187.31万元,主要用于人员工资、公用经费,自然资源海洋气象类项目支出等。与上年相比减少62.93万元,减少0.41%。主要原因:一是在职人员减少,相应减少基本支出;二是项目预算按工作要求调整。
(4)住房保障支出(类)支出920.68万元,主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加181.59万元,增长24.57%。主要原因是本年度住房公积金的缴纳基数增加。
(5)城乡社区支出(类)支出8600万元,主要用于呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目导致政府性基金预算拨款支出。
(6)粮油物资储备支出(类)支出2万元,主要用于我部门相关经费支出。与上年相比增加2万元,增长100%。主要原因是我部门本年新增项目支出。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年收入预算合计26669.73万元,包括本年收入26669.73万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入18069.73万元,占68%;
本年政府性基金预算收入8600万元,占32%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年支出预算合计26669.73万元,其中:
基本支出9579.57万元,占36%;
项目支出17090.16万元,占64%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度财政拨款收入总计26669.73万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加8754.02万元,增长48.86%。主要原因:一是我部门本年新增政府性基金预算项目呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程8600万元;二是人员工资以及各项保险、住房公积金基数调整增加基本支出。财政拨款支出总预算26669.73万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加8754.02万元,增长48.86%。主要原因:一是我部门本年新增政府性基金预算项目呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程8600万元;二是人员工资以及各项保险、住房公积金基数调整增加基本支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算18069.73万元,与上年相比增加154.02万元,增长0.86%。主要原因是本年度我部门职工工资标准调整,同时养老保险及住房公积金基数调整。
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为1607.41万元,与上年相比增加32.21万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算181.79万元,与上年相比减少3.55万元,减少1.92%。变动原因:有退休人员逝世,行政退休人员减少。
2、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算188.02万元,与上年相比增加10.24万元,增加5.76%。变动原因:在职人员转退休人员,退休人员增加。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算773.46万元,与上年相比增加14.59万元,增加1.92%。变动原因:本年度调整在职人员养老保险缴纳基数。
4、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算464.14万元,与上年相比增加10.93万元,增加2.41%。变动原因:本年度调整在职人员职业年金缴纳基数。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为352.33万元,与上年相比增加1.16万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算135.12万元,与上年相比减少2.33万元,减少1.7%。变动原因:本年度我部门行政人员减少,医疗保险基数相应减少。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算169.93万元,与上年相比增加4.37万元,增长2.64%。变动原因:本年度调整在职人员医疗保险缴纳基数。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算47.29万元,与上年相比减少0.88万元,减少1.83%。变动原因:本年度我部门行政人员减少,公务员医疗补助基数相应减少。
(三)自然资源海洋气象等支出(类)
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为15187.31万元,与上年相比减少62.93万元。其中:
1、自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算3097.21万元,与上年相比减少119.07万元,减少3.7%。变动原因:本年度我单位在职人员减少,人员工资相应减少。
2、自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算3599.94万元,与上年相比增加56.05万元,增加1.58%。变动原因:本年度事业人员工资调整,人员工资相应增加。
3、自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算8490.16万元,与上年相比增加287.3万元,增加3.5%。变动原因:本年度我部门项目预算按工作要求调整。
4、自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算0万元,与上年相比减少了277.21万元,减少100%。变动原因:本年度无自然资源利用与保护类预算。
5、自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算0万元,与上年相比减少10万元,减少100%。变动原因:本年度无自然资源调查与确权登记类预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为920.68万元,与上年相比增加181.59万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算746.38万元,与上年相比增加164.83万元,增加28.34%。变动原因:本年度调整了在职人员住房公积金的缴纳基数。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算174.3万元,与上年相比增加16.76万元,增加10.64%。变动原因:本年度调整了在职人员购房补贴基数。
(五)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出类年初预算数为2万元,与上年相比增加2万元。其中:
粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算2万元,与上年相比增加2万元,增加100%。变动原因:我部门本年新增项目支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9579.57万元,与上年相比增加153.93万元,增长16.33%,其中:
(一)人员经费9132.81万元。主要包括:基本工资2490.66万元、津贴补贴2737.46万元、奖金84.52万元、绩效工资912.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.46万元、职业年金缴费464.14万元、职工基本医疗保险缴费304.47万元、公务员医疗补助缴费47.29万元、其他社会保障缴费22.19万元、住房公积金746.38万元、其他交通费用174.42万元、其他商品和服务支出0.47万元、离休费14.52万元、退休费349.14万元、生活补助10.69万元、医疗费补助0.66万元等。
(二)公用经费446.76万元。主要包括:其他社会保障缴费49.6万元、其他工资福利支出23.6万元、办公费101.51万元、手续费0.36万元、邮电费9.35万元、差旅费9.19万元、维修(护)费4.8万元、会议费1万元、培训费7.15万元、公务接待费2万元、劳务费10.15万元、委托业务费3.05万元、工会经费87.84万元、福利费109.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出7.77万元、办公设备购置10.21万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占“三公”经费的80%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的20%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
(2)公务用车运行维护费预算支出8万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年政府性基金支出预算8600万元。与上年相比增加8600万元,增长100%。主要原因是本年新增呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出8600万元,与上年相比,增加8600万元,增长8600%。主要用于呼和浩特市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出,与上年保持一致。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目29个,项目预算总金额17090.16万元。其中,财政本年拨款金额17090.16万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明
2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出446.76万元,与上年相比增加0.71万元,增长0.01%。主要原因是:我部门本年度人员变动,相应增加了机关运行经费的预算金额。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额377.01万元,其中:拟采购货物支出36.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出341万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车34辆等。单价50万元(含)以上的通用设备10台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目29个,公开绩效目标29个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17090.16万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人:刘焱联系电话:0471-4613096
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表