呼和浩特市2023年度自然资源局部门预算公开报告

呼和浩特市2023年度自然资源局部门

预算公开报告

批复时间：2023年1月16日

公开时间：2023年2月2日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分2023年度部门预算表

    一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

    1.部门职能

呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能，市水务局的水资源调查和确权登记管理职能，市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能，相关机构的测绘管理职能等进行了整合。

2.部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻落实国家法律法规和部门规章，起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作，负责规划设计部门行业管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；承担自然资源行业相关安全生产工作；统一管理和协调市林业和草原局；按照本部门权责清单履行相关职责；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。

（二）从预算单位构成看，局本级及下设独立预算单位共有12家，其中：财政拨款的行政单位7家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家。

  1.机构及人员基本情况

呼和浩特市自然资源局为财政拨款的行政部门。在职人员562人，离休人员2人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员243人，较上年在职人员减少18人，主要原因为根据部门工作需要，进行了人员变动。

2.部门设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的部门情况如下：

部门情况表

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，市自然资源局充分发挥我部门的职能职责。重点工作围绕“一条主线”，采取“四项措施”，实现“四个目标”进行落实。“一条主线”就是落实市委全委会精神，全方位服务保障好“强首府”工程实施，“四项措施和目标”就是突出规划引领、实现城市蓝图精细描绘；强化要素保障、实现资源配置科学高效；优化服务措施、实现营商环境好中见优；严格执法监管，实现资源管理规范有序。进一步促进自然资源事业的发展。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局部门2023年度收入总计17915.71万元、支出预算总计17915.71万元，与上年相比收入增加1509.8万元、支出预算总计增加1509.8万元，收入增长9.20%，支出增长9.20%。其中：

（一）收入预算总计17915.71万元。包括：

1．本年收入合计17915.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入17915.71万元，与上年相比增加1509.8万元，增长9.20%。主要原因是本年度我部门职工工资标准调整、养老保险及住房公积金基数调整；本年新增了偿还历年欠款项目、分局以奖代补工作经费项目、高标准农田回头看项目等的预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有结转结余金额。

（二）支出预算总计17915.71万元。包括：

1．本年支出合计17915.71万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1575.21万元，主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出，归口管理的行政部门离退休人员经费。与上年相比增加273.98万元，增长21.06%。主要原因是本年度调整了养老保险缴费的基数。

（2）卫生健康支出（类）支出351.18万元，主要用于在职人员保险缴费等。与上年相比增加36.79万元，增加11.70%。主要原因是本年度我部门人员增加，基数调增。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）支出15250.23万元，主要用于人员工资、公用经费，自然资源海洋气象类项目支出。与上年相比增加1125.68万元，增长7.97%，主要原因是本年度我部门新增了偿还历年欠款项目、分局以奖代补工作经费项目、高标准农田回头看项目的预算。

（4）住房保障支出（类）支出739.09万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加73.35万元，增加11.02%。主要原因为本年度我部门调整了住房公积金的缴纳基数。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是没有结余结转金额。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年收入预算合计17915.71万元，包括本年收入17915.71万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入17915.71万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业部门经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属部门上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的部门资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年支出预算合计17915.71万元，其中：

基本支出9425.64万元，占52.61%；

项目支出8490.38万元，占47.39%；

事业部门经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年度财政拨款收入总计17915.71万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加1509.8万元，增长9.20%。主要原因是本年度我部门调整了人员工资和社保缴费的基数；新增了偿还历年欠款项目、耕地“进出平衡”年度核查项目和高标准农田回头看项目的预算。财政拨款支出总预算17915.71万元，财政拨款支出总计增加1509.8万元，增长9.20%。主要原因是本年度我部门调整了人员工资和社保缴费的基数；新增了偿还历年欠款项目、耕地“进出平衡”年度核查项目和高标准农田回头看项目的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算17915.71万元，与上年相比增加1509.8万元，增长9.20%。主要原因是本年度我部门调整了人员工资和社保缴费的基数；新增了偿还历年欠款项目、耕地“进出平衡”年度核查项目和高标准农田回头看项目的预算。

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算185.34万元，与上年相比减少49.08万元，减少20.94%。变动原因：有退休人员逝世，行政退休人员减少。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算177.78万元，与上年相比增加1.85万元，增加1.05%。变动原因：在职人员转退休人员，退休人员增加。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算758.87万元，与上年相比增加243.70万元，增加47.30%。变动原因：本年度调整了在职人员的养老保险缴纳基数。

4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算453.21万元，与上年相比增加77.51万元，增加20.63%。变动原因：本年度调整了在职人员的职业年金的缴纳基数；增加了职业年金虚账做实的预算。

（二）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算137.45万元，与上年相比增加10.77万元，增加8.50%。变动原因：本年度我部门行政人员保险基数调增。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算165.56万元，与上年相比减少1.68万元，减少1.00%。变动原因：本年度我部门事业人员减少。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.17万元，与上年相比增加27.70万元，增加135.32%。变动原因：本年度调整了医疗补助的基数。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算3216.28万元，与上年相比增加12.02万元，增加0.38%。变动原因：本年度调整了人员工资发放和保险缴纳的基数。

2、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算277.21万元，与上年相比增加了277.21万元，增加100%。变动原因：本年度新增自然资源利用与保护类预算。

3、自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增加100%。变动原因：本年度新增自然资源调查与确权登记类预算。

4、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算3543.89万元，与上年相比增加3.67万元，增加0.10%。变动原因：本年度我部门存在事业人员增加的情况。

5、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算8202.86万元，与上年相比增加822.78万元，增加11.15%。变动原因：本年度我部门新增了耕地“进出平衡”年度核查项目和高标准农田回头看项目等的预算。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算581.55万元，与上年相比增加62.52万元，增加12.05%。变动原因：本年度调整了在职人员住房公积金的缴纳基数。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算157.54万元，与上年相比增加10.83万元，增加7.38%。变动原因：本年度调整了在职人员工资发放基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9425.64万元，与上年相比增加399.81万元，增长4.43%，其中：

（一）人员经费8979.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费446.05万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占“三公”经费的80%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的20%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，比上年预算增加2万元，增长25%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加2万元，增长33.33%，主要原因根据上年车辆维修保养的实际情况制定了此预算金额。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因与上年相比无差异。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市自然资源局本级部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

    十、项目支出预算情况说明

2023年部门预算安排项目82个，项目预算总金额8490.07万元。其中，财政本年拨款金额8490.07万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）部门运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出446.05万元，与上年相比增加0.56万元，增长0.13%。主要原因是：我部门本年度人员增加，相应则增加了机关运行经费的预算金额。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额472.6万元，其中：拟采购货物支出14.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出458万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆46辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车37辆等。单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目82个，公开绩效目标82个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8490.07万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位/部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位/部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位/部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位/部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：刘焱

联系电话:0471-4613096

第五部分2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表