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内蒙古自治区呼和浩特市自然资源局2019年度决算公开报告
   【来源:】 【发布时间:2020-09-14 09:34】 】  【 分享 【关闭】

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

我局于2019年3月18日挂牌成立,部门职能将原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等进行整合。

我局具体职能职责为,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计单位行业管理。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。统一管理和协调市林业和草原局。按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,呼和浩特市自然资源局部门决算包括局本级及下设独立预算单位共26家,其中:财政拨款的行政单位5家,参照公务员法管理的事业单位2家,财政全额拨款事业单位18家,财政差额拨款事业单位1家。

人员基本情况,局本级及下设独立预算单位共有编制数627人,实有在职人数624人,退休人数211人,离休人数2人

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况: 

                 单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

呼和浩特市自然资源局本级

财政拨款的行政单位

1

呼和浩特市国土资源执法监察支队

参照公务员法管理的事业单位

2

呼和浩特经济技术开发区规划分局

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市国土资源信息中心

财政全额拨款事业单位

4

呼和浩特市国土资源纠纷调处中心

财政全额拨款事业单位

5

呼和浩特市国土资源征费大队

财政全额拨款事业单位

6

呼和浩特市国土资源评估交易管理中心

财政全额拨款事业单位

7

呼和浩特市国土资源赛罕区分局

财政拨款的行政单位

8

呼和浩特市国土资源新城区分局

财政拨款的行政单位

9

呼和浩特市国土资源回民区分局

财政拨款的行政单位

10

呼和浩特市国土资源玉泉区分局

财政拨款的行政单位

11

呼和浩特市土地整理中心

财政全额拨款事业单位

12

呼和浩特市国土资源金桥经济技术开发区分局

财政全额拨款事业单位

13

呼和浩特市国土资源经济技术开发区分局

财政全额拨款事业单位

14

呼和浩特市国土资源调查测绘院

财政全额拨款事业单位

15

呼和浩特市不动产登记中心

财政全额拨款事业单位

16

呼和浩特市城市规划信息管理中心

财政全额拨款事业单位

17

呼和浩特市城乡规划设计研究院

财政全额拨款事业单位

18

呼和浩特市城市规划设计审查中心

财政全额拨款事业单位

19

呼和浩特市城市规划技术服务中心

财政全额拨款事业单位

20

呼和浩特市规划局回民区规划分局

财政全额拨款事业单位

21

呼和浩特市规划局玉泉区规划分局

财政全额拨款事业单位

22

呼和浩特市规划局新城区规划分局

财政全额拨款事业单位

23

呼和浩特市规划局赛罕区规划分局

财政全额拨款事业单位

24

呼和浩特市规划展览馆

财政全额拨款事业单位

25

呼和浩特市勘察测绘研究院

财政差额拨款事业单位

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算财政安排收入21058.60万元(其中基本收入为7823.81万元,项目收入为13234.79万元),决算报表总收入23904.17万元(其中财政拨款收入为21568.15万元,年初结转结余为2336.02万元),差额为2845.57万元,变动原因为:人员未休假补贴、工资调标等基本经费增加,追加呼和浩特市国土空间总体规划编制经费、呼和浩特市永久基本农田划定成果整改补划汇总服务等项目经费。

2019年年初预算财政安排支出21058.6万元(其中基本支出为7823.81万元,项目支出为13234.79万元),决算报表总支出为23904.17万元(其中本年支出15595.68万元,年末结转和结余8308.49万元),差额2845.57万元,变动原因为:人员未休假补贴、工资调标等基本经费增加,追加呼和浩特市国土空间总体规划编制经费、呼和浩特市永久基本农田划定成果整改补划汇总服务等项目经费。

 二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计23,904.17万元,其中:本年收入合计21,568.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,336.02万元;支出总计23,904.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8,308.49万元。与2018年度相比,收入总计减少4,056.44万元,下降14.50%;支出总计减少4,056.44万元,下降14.50%。主要原因:一是我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后项目予以合并优化,经费减少;二是有单位预算没有执行完毕,没有申请资金不作为收入;三是涉及政府采购的项目年内没有完成,未支付。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计21,568.15万元,其中:财政拨款收入21,568.15万元,占100.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计15,595.68万元,其中:基本支出8,157.79万元,占52.30%;项目支出7,437.89万元,占47.70%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计23,904.17万元,其中:年初结转和结余2,336.02万元;支出总计23,904.17万元,其中:年末结转和结余8,308.49万元。与2018年度相比,收入减少3,549.25万元,下降12.90%;支出减少3,549.25万元,下降12.90%。一是我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后项目予以优化合并,经费减少;二是有单位预算没有执行完毕,没有申请资金不作为收入;三是涉及政府采购的项目年内没有完成,未支付。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计15,595.68万元,其中:基本支出8,157.79万元,占52.30%;项目支出7,437.89万元,占47.70%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,157.79万元,其中:人员经费7,532.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、退休费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴,较上年减少998.93万元,主要原因是:人员调出、退休,保险基数下调等;公用经费624.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费,较上年增加88.10万元,主要原因是:我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后保障性经费支出增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为72.28万元,支出决算为65.93万元,完成预算的91.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为1.73万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为63.80万元,支出决算为61.02万元,完成预算的95.60%;公务接待费预算为8.48万元,支出决算为3.17万元,完成预算的37.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费为应新加坡企业发展局的邀请,市政府统一组织,张国民随团于2019年1月—2月赴新加坡就城市规划建设等合作项目进行为期5天的交流访问和项目洽谈,我局年初无该项预算,市政府统一安排预算,由财政局拨付专项经费予以支付;二是压缩公务用车运行维护费,支出减少;三是减少公务接待,公务接待费支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出65.93万元,因公出国(境)费支出1.73万元,占2.60%;公务用车购置及运行维护费支出61.02万元,占92.60%;公务接待费支出3.17万元,占4.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.73万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于应新加坡企业发展局的邀请,市政府统一组织,张国民随团于2019年1月—2月赴新加坡就城市规划建设等合作项目进行为期5天的交流访问和项目洽谈。较上年增加1.73万元,主要原因是我局年初无该项预算,市政府统一安排预算,由财政局拨付专项经费予以支付。

公务用车购置及运行维护费支出61.02万元。其中:公务用车运行维护费支出61.02万元,用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等,车均运维费1.61万元,较上年减少13.17万元,主要原因是公车维修费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。

公务接待费支出3.17万元。其中:国内公务接待费3.17万元,接待48批次,共接待301人次。主要用于一是上级单位检查工作接待用餐;二是本系统其他地区来调研接待用餐。较上年减少4.34万元,主要原因是减少公务接待,公务接待费支出减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年市财政批复我局项目支出预算共121项,年初我局按照要求进行了预算支出绩效目标申报。项目实施过程中严格按照绩效目标组织实施,年中对绩效项目进行绩效监控,并于年底按照财政要求对实施的项目进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

呼和浩特市海拉尔大街道路景观综合提升整治及城市设计、车辆租赁费、国土资源管理工作经费等项目已按照年初绩效目标基本完成,绩效评价结果均为80%以上

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出341.73万元,比2018年增加10.98万元,增长3.30%。主要原因是:我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后保障性经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计8,602.62万元,其中:政府采购货物支出923.59万元,比2018年增加232.10万元,增长33.60%,主要原因是:我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后预算增长,按照相关规定进行政府采购;政府采购工程支出4,293.50万元,比2018年增加3,612.29万元,增长530.30%,主要原因是:2019年度将呼和浩特市永久基本农田划定成果整改补划汇总工作服务项目、呼和浩特市国土空间总体规划及专题研究项目合同、呼和浩特市自然资源局合同—规划设计费、大青山山脉(呼和浩特段)勘测定界政府采购合同、矿山地质环境详细调查报告和中长期规划政府采购合同、建立呼和浩特相对独立的平面坐标系统采购项目、2018年呼和浩特市本级城镇标定地价政府采购合同、矿山储量实地核查政府采购合同、政府采购智能档案室建设、呼和浩特市鄂尔多斯西街改造提升街道景观与两侧用地城市设计列入工程类;政府采购服务支出3,385.53万元,比2018年减少1,994.77万元,降低37.10%,主要原因是:我局2019年3月18日由原国土资源局、原规划局合并后项目优化合并,部分项目调整后年末暂未完成采购

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,机要通信用车4辆,主要用于:机要通信;其他用车41辆,主要是用于:一般公务。单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是局本级数据库服务器主机2台;原国土资源信息中心信息化设备2套;原规划信息管理中心视频会议系统1套;原规划勘察测绘研究院呼和浩特地理空间框架平台功能模块1套、RTK基站1台、节点流动站1台;原规划城乡设计研究院软件1套,比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是原规划城乡设计研究院硬件设备及数据库服务器1套,比2018年增加0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘焱    联系电话:0471-4613096

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