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呼和浩特市自然资源局2020年部门预算公开报告
   【来源:】 【发布时间:2020-05-19 09:52】 】  【 分享 【关闭】

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

我局2019年3月18日挂牌成立,部门职能将原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等进行整合。

(二)部门主要职责

我局具体职能职责为,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计单位行业管理。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。统一管理和协调市林业和草原局。按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市自然资源局部门预算包括:本级预算和行政事业单位预算。

(一)呼和浩特市自然资源局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有28家,其中:财政拨款的行政单位5家,参照公务员法管理的事业单位2家,财政全额拨款事业单位20家,财政差额拨款事业单位1家。

人员基本情况,本级及下设独立预算单位共有编制627人实有在职人数624人退休人数211人,离休人数2人

(二)呼和浩特市自然资源局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

呼和浩特市自然资源局本级

财政拨款的行政单位

1

呼和浩特市国土资源执法监察支队

参照公务员法管理的事业单位

2

呼和浩特经济技术开发区规划分局

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市国土资源信息中心

财政全额拨款事业单位

4

呼和浩特市国土资源纠纷调处中心

财政全额拨款事业单位

5

呼和浩特市国土资源征费大队

财政全额拨款事业单位

6

呼和浩特市国土资源评估交易管理中心

财政全额拨款事业单位

7

呼和浩特市国土资源赛罕区分局

财政拨款的行政单位

8

呼和浩特市国土资源新城区分局

财政拨款的行政单位

9

呼和浩特市国土资源回民区分局

财政拨款的行政单位

10

呼和浩特市国土资源玉泉区分局

财政拨款的行政单位

11

呼和浩特市国土资源赛罕区分局(事业)

财政全额拨款事业单位

12

呼和浩特市国土资源新城区分局(事业)

财政全额拨款事业单位

13

呼和浩特市土地整理中心

财政全额拨款事业单位

14

呼和浩特市国土资源金桥经济技术开发区分局

财政全额拨款事业单位

15

呼和浩特市国土资源经济技术开发区分局

财政全额拨款事业单位

16

呼和浩特市国土资源调查测绘院

财政全额拨款事业单位

17

呼和浩特市不动产登记中心

财政全额拨款事业单位

18

呼和浩特市城市规划信息管理中心

财政全额拨款事业单位

19

呼和浩特市城乡规划设计研究院

财政全额拨款事业单位

20

呼和浩特市城市规划设计审查中心

财政全额拨款事业单位

21

呼和浩特市城市规划技术服务中心

财政全额拨款事业单位

22

呼和浩特市规划局回民区规划分局

财政全额拨款事业单位

23

呼和浩特市规划局玉泉区规划分局

财政全额拨款事业单位

24

呼和浩特市规划局新城区规划分局

财政全额拨款事业单位

25

呼和浩特市规划局赛罕区规划分局

财政全额拨款事业单位

26

呼和浩特市规划展览馆

财政全额拨款事业单位

27

呼和浩特市勘察测绘研究院

财政差额拨款事业单位

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算28265.17万元,比2019年预算增加7206.57万元,增长34.22%,增加原因主要是增加基金收入“大青山自然保护区矿业权退出补偿”10000万元

支出预算28265.17万元,比2019年预算增加7206.57万元,增长34.22%,增加原因主要是增加基金收入“大青山自然保护区矿业权退出补偿”10000万元

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入28265.17万元,其中:一般公共预算拨款收入18265.17万元,占比64.62%;政府性基金预算拨款收入10000万元,占比35.38%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出28265.17万元,其中:基本支出8190.79万元,占比28.98%;项目支出20074.38万元,占比71.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算28265.17万元,包括:一般公共预算财政拨款18265.17万元,政府性基金预算财政拨款1000万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业支出1240.98万元,比上年预算数减少11.76万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出,归口管理的行政单位离退休人员经费减少原因为全市机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

2、卫生健康支出349.46万元,比上年预算数增加34.34万元。主要用于在职人员保险缴费等增加原因为在职人员工资基数调整后按比例增加。

3、城乡社区支出11266.27万元,比上年预算数增加850.03万元。主要用于人员工资、公用经费,城乡社区类项目支出。增加原因为增加基金收入“大青山自然保护区矿业权退出补偿”10000万元,同时机构合并后功能类科目进行了调整,该科目经费减少。

4、自然资源海洋气象等支出14740.33万元,比上年预算数增加6250.79万元。主要用于人员工资、公用经费,自然资源海洋气象类项目支出增加原因为机构合并后功能类科目进行了调整,该科目经费增加。

5、住房保障类668.13万元,比上年预算数增加83.17万元。主要用于在职人员住房公积金等。增加原因为在职人员工资基数调整后按比例增加。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款10000万元,比上年预算数增加  10000万元,增长100%。主要用于大青山自然保护区矿业权退出补偿。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算23.20万元,比上年预算减少49.18万元,下降67.95%;本年预算比上年执行数减少42.72万元,下降64.81%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少1.73万元,下降100%。预算减少原因是本年度未做因公出国(境)安排

2、公务接待费3.6万元,比上年预算数减少4.98万元,下降58.04%,本年预算比上年执行数增加0.43万元,增长13.56%。预算减少原因是按年度实际执行数调减预算。

3、公务用车购置及运行维护费19.6万元,比上年预算减少44.2万元,下降69.28%,本年预算比上年执行数减少41.42万元,下降67.88%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费19.6万元,本年预算比上年预算减少44.2万元,下降69.28%,比上年执行数减少41.42万元,下降67.88%。预算减少原因是行政单位车辆改革,所有公务用车交由机关事务管理局统一调配,部门不再编制相应公务用车运行维护费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算232.32万元,比上年减少45.79万元,下降16.46%减少主要原因是按照2020年度预算编制要求调减机关运行经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3546.1万元,其中:政府采购货物预算   565.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2980.98万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年,本部门共有车辆53辆,其中:机要通信用车5辆;一般公务用车46;特种专业技术用车1辆;其他用车1辆,为局机关装载机。我部门目前车辆统计信息包括原国土资源局及原规划局资产账内所有车辆。

截至2019年,本部门单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是局本级数据库服务器主机2台;原国土资源信息中心信息化设备2套;原规划信息管理中心视频会议系统1套;原规划勘测研究院呼和浩地理空间框架平台功能模块1套、RTK基站1台、节点流动站1台;原规划城乡设计研究院硬件设备及数据库服务器1套截至2019年,本部门没有单位价值100万元以上专用设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年,本部门填报绩效目标的预算项目69个,公开绩效目标69个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20074.38万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘焱        联系电话:0471-4613096

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

2020年5月18日

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